Glosario

Los términos que usa eLibreria, en una línea cada uno.

Términos

Abono: Nota del proveedor que reduce lo que le debes (por una devolución). No mueve existencias.
Acuse: La respuesta del proveedor a un pedido: lo que confirma que servirá y lo que no. Se anota en el pedido como una comunicación (ver Pedidos a proveedor).
Adquirir: Comprar en firme unidades que tenías en depósito.
Albarán de feria: Compra marcada como mercancía de una feria del libro; el informe Ventas por albarán puede limitarse a ellas.
Anticipo: Dinero que el cliente paga por adelantado por algo que la tienda todavía no tiene para vender (un libro que hay que pedir). Se cobra en la caja con su propio ticket o factura y, cuando el cliente recoge el libro, se descuenta con Descontar anticipo y se cobra el resto (ver Anticipos).
Anulación: Dejar sin efecto un documento emitido por error. No lo borra: queda en la historia como anulado.
Avisado en parte: Encargo del que se avisó una llegada parcial: aún falta algún ejemplar (ver El seguimiento de un encargo).
Caja sin registro: Caja de un lote montada antes de que eLibreria guardara su contenido. Si el lote cambió después, la ficha pregunta qué contiene al desmontarla (ver Lo que se puso en la caja).
Canje: Sustituir tickets por una factura con los datos del cliente.
Capa: Las unidades que entraron con una línea de compra, con su coste y su PVP. No confundir con un lote, que es una composición.
Cheque-libro: Vale de un programa público de libros de texto: la familia no paga los libros, los paga el programa, y la librería le factura. Solo en los territorios con cheques-libro (ver Cheques-libro).
Clase fiscal: Lo que lleva cada artículo para saber qué impuesto se le cobra en cada territorio («Libros», «General»).
Cobro: En las salidas de la ficha de un título, cómo se cobró una venta: el medio de pago, «Varios» si fueron varios, «Señal» si se descontó una, «Pendiente» si falta por cobrar, «Anulada»; en una devolución, cómo se devolvió el dinero (ver Las cifras de un título).
Código rápido: Concepto que se vende en la caja sin existencias (fotocopias, encuadernación…): tiene código, título, precio e impuesto, y se busca en la caja como un artículo. Se crean en Mostrador → Códigos rápidos.
Completado (encargo): Encargo con todas sus líneas entregadas o canceladas y su señal a cero.
Contrato: Las condiciones con las que una de tus entidades fiscales compra a un proveedor: nombre, tipo (en firme o en depósito), días de vencimiento y límite. Toda compra se hace contra un contrato; sus días de vencimiento son la referencia para las fechas de vencimiento y de devolución que se escriben en cada compra.
Coste parcial: En Elegir proveedor y en el selector de un pedido, el coste de un proveedor que solo tiene precio para algunos de los títulos: no se compara con los completos ni da margen (ver El encargo, paso a paso).
Cuota: La parte de las unidades vendidas de un título que corresponde a una tienda, sobre las tiendas que vendieron (ver Las cifras de un título).
Depósito: Mercancía del proveedor que vendes y le devuelves si no la vendes.
Días de salida: Los días de la semana en que un proveedor envía; con ellos, la hora límite y sus periodos sin servicio, eLibreria prevé cuándo llega un pedido (ver Condiciones y envíos).
Disponible: Físico menos reservado.
Disponibles para reponer: Las unidades disponibles de un título menos las de depósito que habrá que devolver antes de que llegue un pedido nuevo; es el primer número de la cobertura (ver Suministro).
En firme / propio: Mercancía que ya es tuya.
Encargo: Lo que un cliente pide y la tienda le aparta de sus existencias o le pide al proveedor, para recoger en una tienda, con o sin señal. Se toma en Mostrador → Encargos; al confirmarlo recibe su número (EN26-00142) y su resguardo. Su señal es del encargo y se descuenta al entregarlo (ver Encargos de clientes).
Entidad fiscal: Cada empresa (con su NIF y su razón social) que factura en tu instalación. Sus tiendas, series, contratos, compras y documentos le pertenecen: una caja solo vende las existencias de las tiendas de su entidad, y una compra no cambia de entidad.
Envase: El mismo artículo en otra caja con su código y su precio.
Envase sustituido: Envase cuyo código impreso pasó a otro envase del mismo artículo. Se vende mientras queden envases cerrados y ya no se compra (ver Sustituir un envase).
Huella: Código que encadena cada registro VERI*FACTU con el anterior; impide alterar la historia.
Incidencia: Aviso de que el libro de movimientos no pudo hacer algo que un documento implicaba (por ejemplo, recoger unidades que ya no estaban).
Libro de movimientos: Registro de todas las entradas, salidas y cambios de la mercancía.
Liquidación: Cierre de una compra en depósito: se devuelve lo que queda y se paga lo vendido.
Lote (composición): Artículo formado por otros artículos.
Lote sustituido: Lote que se cambió por uno nuevo con el mismo código: se llama «… (hasta dd/mm/aaaa)», la caja no lo ofrece y sus ventas y devoluciones antiguas siguen con él (ver Sustituir por un lote nuevo).
Lotes vendidos: Lo que la ficha de un lote «sin stock propio» cuenta en lugar de unidades: un lote vuelve solo cuando vuelve entero (ver Las cifras de envases y lotes).
Margen primero: Regla con la que eLibreria elige qué unidades vende o mueve: primero las que más margen dejan.
Margen realizado · 12 meses: En el suministro de la ficha, solo para administradores: lo cobrado sin impuesto por un título en el último año menos lo que costó lo vendido, dividido por las unidades vendidas netas; una devolución resta las dos cosas (ver Suministro).
Margen sobre PVP: En el suministro de la ficha, solo para administradores: el PVP de hoy sin impuesto menos el último coste, en euros y en porcentaje de ese PVP sin impuesto (ver Suministro).
Pedido a proveedor: Lo que la tienda pide a un proveedor, por contrato y tienda que recibe: las líneas de los encargos y la reposición. Su número es PP26-00018; se envía por SINLI, por correo con PDF, por teléfono o en la web del proveedor (ver Pedidos a proveedor).
Pendiente de cobro: Forma de pago de una factura a un cliente con NIF que paga después: la venta se cierra y la factura queda por cobrar hasta que se cobra, suelta o en una remesa (ver Pendiente de cobro).
Pendiente de confirmar envío: Un pedido a proveedor cuyos ficheros se generaron: no se edita hasta que se marca como enviado o se responde que no se envió (ver Pedidos a proveedor).
Plazo pactado: Los días laborables que un proveedor tarda según su contrato o, si el contrato no dice, según su ficha («plazo del proveedor»). Se usa mientras no hay entregas que medir (ver El plazo de entrega).
Proforma: Presupuesto con forma de factura, hecho en Facturación → Facturas. No tiene valor fiscal y no se envía a Hacienda. Al finalizarla toma el número de la serie de proformas y ya no cambia; una vez impresa, no se puede borrar.
Recepcionar: Recibir la mercancía de un pedido a proveedor: abre la compra con lo pendiente del pedido, en un lugar de la tienda que lo recibe (ver Recepcionar un pedido).
Reclamar: Pedir al proveedor las líneas de un pedido que llegan tarde. No es reenviar el pedido (ver Pedidos a proveedor).
Recomendado: En Elegir proveedor, el proveedor de menor coste completo entre los que pueden servir todos los títulos, aunque nunca se le haya pedido (ver El encargo, paso a paso).
Rectificativa: Documento que corrige otro ya emitido (R5 para tickets; R1 y R4 para facturas).
Reenviar: Volver a mandar al proveedor un pedido que dice no haber recibido. Se anota al marcarlo como enviado (ver Pedidos a proveedor).
Remesa: Grupo de facturas pendientes de cobro de un mismo cliente que se entregan juntas, con su hoja de remesa, y se cobran de una vez (ver Pendiente de cobro).
Reserva: Unidades apartadas que no se pueden vender a otro.
Riesgo vivo: En un contrato de depósito con límite, las existencias que tienes en depósito de ese contrato, a su precio de compra; la ficha del proveedor avisa desde el 85 % del límite (ver Contratos).
Ritmo para reponer: Lo que se vende de un título al mes, contado desde su primera entrada (al menos 30 días, como mucho un año); la cobertura divide los disponibles para reponer por él (ver Suministro).
Saldo del cliente: Dinero a favor de un cliente concreto, que solo ese cliente puede gastar. Lo aumenta una devolución hecha a Saldo del cliente y lo gasta una venta a su nombre; cada cambio queda anotado en su cuenta, y anular el documento que lo movió lo deshace.
Se pueden formar: Los lotes «sin stock propio» que se pueden montar en la caja con los componentes de una ubicación (ver Las cifras de envases y lotes).
Señal: Lo que el cliente deja pagado al confirmar un encargo. Es del encargo: se descuenta en las recogidas y, si sobra, se devuelve en la última (ver El encargo, paso a paso).
Señal no devuelta: Encargo cancelado sin devolver toda su señal. Lo devuelve después un administrador con Anular anticipo (ver El seguimiento de un encargo).
Señal por devolver: Encargo sin nada por entregar al que le queda dinero de la señal: se devuelve con Devolver señal (ver El seguimiento de un encargo).
Serie: Numeración de un tipo de documento en una tienda y un año.
Sin acuse: Pedido enviado por SINLI del que el proveedor no ha mandado acuse (VALPED) pasados los días de Ajustes de pedidos (ver Ajustes de pedidos).
Sin importe (histórico): Ventas antiguas, de antes del programa actual, de las que se sabe que salieron unidades pero no lo que se cobró: cuentan en Vendidos y no en los importes (ver Las cifras de un título).
SINLI: Formato estándar del sector del libro para albaranes, abonos y estadísticas.
Ubicación: Sitio de una tienda donde hay mercancía.
Ubicación de sistema: Extremos de los movimientos (Proveedor, Cliente, Pérdidas, Ajustes, Transformación); no son sitios reales.
Vale de devolución: Código que eLibreria imprime en el justificante cuando una devolución se paga con un vale. Paga ventas en la caja hasta su importe, de una vez o en varias hasta agotarlo; no es un descuento. Si se anula la devolución que lo emitió, el vale queda anulado.
VERI*FACTU: Modalidad en la que el programa envía a la AEAT un registro de cada factura; preparada en eLibreria y se activa antes de la fecha legal de cada empresa.